QuartupDocTpv

App-Tpv: Facturación Albaranes

Facturación de albaranes.

Esta opción es muy simple. Tenemos un filtro de clientes, de fechas y de números de albarán, y al confirmar nos genera una venta por cada cliente:

Modificación de preventas

Se han añadido los campos posalbcab_num y posalblin_id a la tabla posprelin, para informar que la línea de preventa viene de albarán.

• En el mantenimiento de las preventas, hay que evitar que estas líneas se puedan modificar o borrar.
• La tabla de Quartup sí que permite que se modifiquen o borren, pensando de cara al futuro por los casos en que facturamos líneas parcialmente.
• Pero la APP no debe permitirlo actualmente.

Procedimiento a seguir

Para la APP se han implementado dos tablas nuevas, de cabecera y líneas, para registrar los albaranes del cliente que queremos facturar, con los campos:

• posalbtracab cabecera de facturación de albaranes
  • postie_id, nº de tienda
  • posalbtracab_num número de traspaso, automático
  • posalbtracab_fecha fecha de traspaso, automático
  • posalbtracab_hora hora de traspaso, automático
  • posalbtracab_sw_estado estado de traspaso, 0-pendiente, 1-en traspaso, 2-traspasado
  • posprecab_num nº de preventa después de traspasarse
  • num_usuario nº de usuario, automático
  • cod_moneda moneda, automático
  • posprecab_cambio cambio divisas, automático
  • poscli_id nº de cliente
  • posprecab_dto_cab descuento global del cliente, automático
  • id_maestivacue id de grupo de iva del cliente, automático
• posalbtralin líneas de facturación de albaranes
  • postie_id, nº de tienda
  • posalbtracab_num número de traspaso, el de la cabecera
  • posalbtralin_lin número de línea, automático
  • posalbtracab_num número de albarán a facturar

El procedimiento a seguir es el siguiente:

• la pantalla inicial debe ser una lista de las cabeceras de albaranes pendientes de facturar, ordenadas por cliente/fecha
• sobre esta lista podremos marcar los albaranes de un cliente (siempre el mismo cliente) y tendremos un botón para prefacturar los albaranes marcados
• al marcar el primer albarán, hemos de crear cabecera de posalbtracab con el cliente seleccionado a facturar
• al marcar los albaranes, hemos de crear líneas de posalbtralin con los albaranes que se vayan marcando
• al confirmar la facturación, se debe actualizar la cabecera con el estado a 1
• al finalizar la actualización de la cabecera, el estado quedará a 2 y se informará del nº de preventa generado
• se debe saltar a la entrada de preventas con la preventa acabada de generar, en la cual estarán todos los productos de los albaranes marcados pero sin cobros
• no se pueden modificar líneas, ni borrar, ni añadir de nuevas
• se deben entrar los cobros correspondientes
• al confirmar el cierre de la preventa se procede de la forma normal, disparando la facturación de la preventa como cualquier otra preventa
• el banckend ya se encarga de marcar los albaranes como facturados, y también de evitar que un mismo albarán pendiente se pase más de una vez a preventa