Toma de Datos: Departamento de Administración, Reunión con Emilio
Fecha: 23 y 24 de octubre de 2024
Errores SII ajustables:
- Los abonos se generan con R5, y si hay datos de cliente debe ser R1
Informe para la elaboración del IVA
- Separar por repercutido / soportado.
- Separar por serie.
- 12 columnas para los meses: Con base e IVA.
- De cada columna de base/IVA, separar los totales positivos de los negativos (según el signo del total de la factura, no los parciales).
- El IVA de caja aparece en totales separados al final (cada factura tiene un "SW de IVA de caja").
Facturas del grupo (Suiza, Bélgica, Polonia, etc.)
- La factura se realiza a PVP.
- Se imprime a PVP, con la plantilla 12 (muestra "VAT exempted" y el margen en los totales).
- Parámetros especiales de cliente al imprimir:
- Precio venta/coste:
V - Conv. Comisión a margen:
S - Contabilización:
M
- Precio venta/coste:
- Parámetros especiales de cliente al contabilizar:
- Precio venta/coste:
C - Conv. Comisión a margen:
N - Contabilización:
C
- Precio venta/coste:
Facturas a franquicias
- Plantilla 0.
- Igual para imprimir que para contabilizar:
- Precio venta/coste:
V - Conv. Comisión a margen:
N - Contabilización:
C
- Precio venta/coste:
Facturas a Portugal
- Cuenta factura 4002...9 (es cliente, pero usan una 4002).
- Total factura: Coste + margen.
- Plantilla de impresión 3 (agrupa por códigos
fimigruc). - Parámetros:
- Precio venta/coste:
C - Conv. Comisión a margen:
S - Contabilización:
M
- Precio venta/coste:
- Duplicar las FV en FC: Para la duplicación posterior a la empresa de Portugal. Se crea manualmente con los totales agrupados del
fimigruc. - Informe para Intrastat: Se genera para la gestoría de Portugal.
Facturas FV serie V
- En algunos casos, es necesario desglosar la venta en venta bruta - IVA para el P&L (Profit & Loss).
Facturas de cuotas fijas
- Franquiciados internos (serie CTR): Facturación semanal.
- Franquiciados externos (serie CTE): Facturación mensual (solo royalty).
Facturación de albaranes de franquiciados
- Los albaranes que entran por la web se crean con facturación diaria (error) que no es la del cliente, y deben cambiarse manualmente.
ECOEMBES
- Asignar código de formato de ECOEMBES a los productos.
- Generar informe de ventas de los productos con formato.
ECOTIC
- Asignar peso a los productos afectados.
- Informe de ventas.